2021年度福建省职业技能鉴定指导中心单位预算

2021年度

福建省职业技能鉴定指导中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况.......... 1

一、 单位主要职责........... 1

二、 预算单位构成........... 1

三、 单位主要工作任务....... 1

第二部分 2021年度单位预算表. 1

一、 收支预算总表........... 1

二、 收入预算总表........... 1

三、 支出预算总表........... 2

四、 财政拨款收支预算总表... 3

五、 一般公共预算拨款支出预算表........................... 3

六、 政府性基金拨款支出预算表 3

七、 一般公共预算支出经济分类情况表........................ 3

八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.................... 3

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.................... 4

第三部分 2021年度单位预算情况说明........................ 4

一、 预算收支总体情况....... 4

二、 一般公共预算拨款支出情况 4

三、 政府性基金预算拨款支出情况........................... 4

四、 财政拨款预算基本支出情况 4

五、 一般公共预算“三公”经费支出情况...................... 5

六、 预算绩效目标情况....... 5

七、 其他重要事项说明....... 5

第四单位 名词解释........... 5

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省职业技能鉴定指导中心主要职责是：

（一）承担职业技能考核鉴定和考评员资格培训等服务工作。

（二）承担职业技能鉴定有关问题的研究和咨询等服务工作。

（三）按照相关规定承担对来我省的台湾同胞开展职业技能鉴定试点工作。

二、预算单位构成

三、单位主要工作任务

2021年工作重点及安排：（一）全力推进职业技能等级认定工作。一是做好职业技能等级认定评价机构备案遴选工作。二是完善制度和指导评价机构，做好职业技能等级认定工作。（二）积极推进准入类职业资格评价工作，探索焊工、保安、安检等准入类职业资格评价的全省考核模式。（三） 持续做好专项职业能力考核工作。（四）加强竞赛组织管理，积极做好组队参赛工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年福建省职业技能鉴定指导中心收入预算1772万元，比上年年初预算增加了733.16万元。主要原因是2021年实行零基预算，根据工作需要，个别收费项目被调整，单位其他收入及结余结转资金安排更加细化、具体，与上年年初预算相比增加了其他收入（经营收入）、年初结转就业创业服务补贴（职业技能竞赛补助经费）和专项业务经费等预算安排，其中：一般财政预算拨款1300万元，单位其他收入（经营收入）220万元，盘活单位存量资金252万元。相应安排支出预算1772万元，比上年年初预算增加了733.16万元，主要原因是2021年实行零基预算，根据工作需要，个别收费项目被调整，增加了经营支出、年初结转就业创业服务补贴（职业技能竞赛补助经费）和专项业务经费等预算安排，其中：人员支出837万元，对个人和家庭补助支出16万元，项目支出919万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

　　2021年度一般公共预算拨款支出1300万元，比上年增加261.16万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）1284万元，主要用于职业技能鉴定工作各项经费支出。

（二）事业单位离退休（2080502）16万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出853万元，其中：　　

（一）工资福利支出837万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助支出16万元，主要包括退休人员各项经费支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年相同。根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算暂不批复因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排2.5万元，与上年相同，主要用于职业技能鉴定各项工作协调，以及上级、外省、设区市职业技能鉴定机构等单位来本单位考察调研和交流研讨等方面的接待活动。　

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年相同。

六、预算绩效目标情况

2021年福建省职业技能鉴定指导中心无项目绩效目标，无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

2021年福建省职业技能鉴定指导中心一般公共预算拨款无安排机关运行经费支出。　　

（二）政府采购情况

2021年福建省职业技能鉴定指导中心政府采购预算总额209.36万元。其中：政府采购货物预算31.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算178万元。

（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年底，福建省职业技能鉴定指导中心共有车辆1辆，分为一般公务用车1辆，其它用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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